【课程背景】
2026年全国税务工作会议明确了以“法治落地、数据驱动、精准严打、合规引导”为核心的征管与监管方向，税收监管迈入智慧化、穿透式、全维度新阶段，六大确定性趋势重塑企业税务管理生态。当前税务机关以“四大重点领域+精准打击模式”为核心，深化智慧税务建设，通过数据穿透实现全税种联动分析，对虚开发票、税负异常、公转私等高频风险开展精准排雷，同时税收征管法修订带来逃税认定、追征期等核心规则变革，跨境监管、社保非税统筹监管也持续加码。
企业面临从被动应对税务风险到主动构建合规体系的转型挑战，既需精准把握优惠政策合规享受要点，又要掌握稽查应对、税企争议维权的实操方法，更需在股权架构搭建与运营中做好科学的税收筹划，规避架构调整引发的税务风险。
为帮助企业紧跟2026税务征管新要求，破解税务合规与筹划难题，特开设本次实战特训课程，助力企业筑牢税务合规防线，实现税务价值最大化。
【课程收益】
1、精准把握2026年税收征管与监管六大核心趋势，明晰法治建设、智慧税务、跨境监管等政策要点，提前布局企业税务管理策略；
2、掌握税务智能监管下五大稽查重点场景的风险识别方法，能落地自查清单与整改方案，实现从被动应对到主动预警的风险防控转型；
3、吃透高新技术企业、研发费用加计扣除等优惠政策的核验要点，规避“应享未享”“骗享被罚”问题，确保政策红利合规落地；
4、熟练掌握税务稽查通知应对、72小时黄金自救、风险提示函回函等实操技巧，化解虚开发票、收入拆分、成本费用异常等税务危机；
5、厘清逃税认定、税款追征期、虚开界定等核心法律边界，掌握税企争议博弈与维权技巧，提升税务行政处罚听证、行政救济等实操能力；
6、掌握股权架构搭建、运营全流程的税收筹划方法，结合典型案例优化企业组织形式与股权设计，规避股权转让、资产划转等环节的税务风险，实现控制权与税负的平衡；
7、从宁波程普、同花顺等典型案例中汲取经验教训，将税务筹划与企业经营、股权布局深度融合，建立适配2026征管新趋势的企业税务合规与筹划体系。。
【培训对象】
1、企业董事长、总经理、副总经理等企业高层管理者；
2、财务总监、税务总监、财务经理、税务经理、主办会计等财务税务核心人员；
3、企业法务总监、法务经理等法律合规相关人员；
4、企业投资、并购、股权管理等相关部门负责人及核心骨干；
5、税务师事务所、会计师事务所等中介机构的专业咨询人员。
【课程讲师】
王新/资深财税专家|税法活字典
亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司高级合伙人、财税咨询总监、专家委员会副主任，拥有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内审师多重专业资质，是兼具“学术研究+实务咨询”双轨发展能力的资深财税专家。
深耕企业财税管理实务30余年，曾历任大型外资企业、民营企业财务经理、财务总监，深谙企业全流程财税管理痛点与实操难点；现为多家国资委直属企业、上市公司、大型民营企业常年综合财税咨询顾问，累计为上千家企业提供财税合规、税务筹划、稽查应对等专业服务，实战经验丰富。
同时担任珠江商学院教授、北京财税研究院研究员，是注册税务师协会、大成方略纳税人俱乐部特约讲师，中国会计视野等权威财税平台资深答疑专家；凭借扎实的税法理论功底、海量的实操案例储备，被业界誉为“行走的财税库”“税法活字典”。
授课风格风趣幽默、逻辑清晰，摒弃纯理论讲解，以案例鲜活、直击痛点、落地性强为核心特点，将最新税收政策与实战案例深度结合，手把手传授财税实操方法，深受各行业学员好评。
【培训大纲】
一、2026年税收征管与监管六大确定性趋势深度解读
1、法治建设：两大法典落地，执法尺度统一
2、监管核心：四大重点领域+精准打击模式
3、技术驱动：智慧税务深化，数据穿透式监管
4、遵从引导：宽严相济，推进全面合规
5、国际税收：深化合作，强化跨境监管
6、社保与非税：统筹推进，扩面提质
二、智能监管下的企业税务风险防控：从被动应对到主动预警
1、高频风险精准排雷：五大稽查重点场景自查与整改
虚开发票：“四流不一致”精准识别与整改方案
税负异常：行业均值偏离预警应对与指标优化
公转私：50万元以上交易溯源要求与合规处理
社保违规：工资与缴费基数差异整改与合规筹划
注销逃税：追溯追责机制下的企业注销税务合规
2、优惠政策合规享受
高新技术企业、研发费用加计扣除等政策数据核验要点
3、全税种联动分析的核心机制—“一税一费”模型：
企业所得税与残保金联动管理要点
工会经费与工资总额比对合规要求
三、税务稽查应对实操：危机化解与黄金自救
1、税务稽查通知接收后，财务人员的配合流程与核心应对要点
2、收入拆分稽查：三家公司拆分收入被查的全流程自救指南
3、虚开通知应对：72小时黄金自救期操作手册与实操步骤
4、征管法修订核心影响：逃税认定变革，追征期从5年变无限的合规自救
5、风险提示函化解：成本费用远超发票金额的回函技巧（附标准回函模板）
6、逃税罪认定突围：从有罪到无罪的程序正义实操方法
四、税企争议博弈：合规边界界定与维权实操技巧
1、虚开增值税专用发票核心争议：1478万元进项税额免予追缴的实操启示
2、滞纳金减免：税局官宣不予加收滞纳金的14种情形+申请操作流程
3、企业注销后稽查：偷税税款及滞纳金向投资人追缴的边界与应对
4、真实业务下虚开争议：取得虚开发票税前扣除、代开发票的合规界定
5、虚开罪非罪界定：七种常见“虚开”情形不构成犯罪的核心依据
6、虚开行为认定：增值税发票罪的判断标准与核心构成要件
7、关联方虚开责任：介绍他人虚开、接受虚开的罪与非罪界定
8、税款追征期实操：不同情形下追征期计算与争议应对
9、偷税认定边界：主动补税是否构成偷税的核心判定要点
10、税企争议胜诉关键：纳税人/税务机关胜诉的核心情形与证据准备
11、行政处罚应对：组织税务行政处罚听证的风险防范要点
12、稽查文书合规性：《已证实虚开通知单》滥用的应对与维权
13、稽查时限管理：税务立案检查6年的合规性判定与时限争议应对
14、税种处罚差异：增值税不罚企业所得税要罚的核心原因与应对
五：股权架构搭建中的税收筹划实战
1、股权设计核心逻辑：税务差异与企业组织形式科学选择
2、公司制组织形式税务对比：有限责任公司与股份有限公司税负差异与适用场景
3、合伙企业税务优势：股权架构中的实操应用与风险把控
4、个人独资企业：税务特点与股权布局中的适用范围界定
5、股权出资与股权划转的全税种税务处理
资产划转的企业所得税影响
资产划转的增值税考量
资产划转的土地增值税及契税问题
资产划转中的印花税问题
回购资产和股权的税务处理
实战案例：资产划转税务筹划与风险管理实践
6、非货币性资产出资的税务处理与筹划要点
分五年征税计税基础如何管理
某上市公司案例分享
个人股东的非货币性资产投资业务如何处理
以房地产对外投资的税收政策和案例分析及规划
六：股权运营阶段的税收筹划策略
1、股息、红利分配：税务筹划核心思路与实操技巧
2、居民企业间股息红利免税政策的精准运用与合规边界
3、股东身份差异：自然人 / 法人 / 合伙企业股东股息分配的税务优化
4、股权转让税务筹划核心要点：收入与成本的确认原则与实操方法
5、税负降低路径：利用股权架构调整优化股权转让税负的落地方案
6、经典案例警示：范冰冰案 —— 滥用企业组织形式避税的风险与教训
7、股权转让特殊事项：疑难问题的税务处理与合规解决方案
七、2024-2025年典型案例深度解析
1、宁波程普股权架构：科技型初创企业的税务筹划与控制权设计
多层嵌套有限合伙（宁波程普GP控制0.1%份额，实现绝对控制）
风险隔离：控股公司（宁波程普）承担有限责任，隔离个人风险
启示：控制权与税负的平衡艺术，适合科技型初创企业
2、同花顺股权调整风波：25 亿元补税的核心原因与教训（2023-2025年）
政策预判缺失引发的税务风险
股权架构调整前的税务合规性评估体系构建
核心启示：企业架构调整的全流程税务风险管控
【培训时间】
2026年3月26日—27日 （两天）
上午10：30—13：30 下午15：30—18：30
【培训地点】
乌鲁木齐市新市区西八家户路670号亚朵酒店二楼会议厅
【培训费用】
1280元/人(含培训费、资料费）
会员年卡一：千军万马卡9800 （服务期12个月）
增值服务：名师说新政50次直播课
服务期间享受13人次听课权利
享受现场专业技术老师1v1 答疑互动
会员年卡二：万马奔腾卡19800（服务期12个月）
增值服务：服务期间享受30人次听课权利
享受现场专业技术老师1v1 答疑互动
（四选二）
1.税务规划师
2.税务合规师
3.扬州税院（1人/次）
4.提供税务风险综合报告（一份）
会员年卡三：马到成功卡32800（服务期12个月）
增值服务：服务期间享受50人次听课权利
享受现场专业技术老师1v1 答疑互动
增值服务：（四选三）
1.税务规划师
2.税务合规师
3.扬州税院（1人/次）
4.提供税务风险综合报告（一份）
