关于举办

《2021年CEO必备知识|社保入税应对及安全节税》培训

 

【课程背景】

2020年，虽然有疫情的影响，但我们“社保法财税”深度融合的服务理念得到越来越多企业的认可，也在这个过程，陪伴企业将国家给予的政策用足用好。特别是这个领域实践性很强，注重落地实操，要经得起验证；而且由于金税三期、四期在调整中，不断会遇到新问题，我们基于对政策及新规的提前掌握、与税务局的主动沟通、多维度寻找解决方案等方式不断探讨合法合规的路径。原有领域至少15年以上经验的专家，再历经2年的深度融合，打磨“社保+法律+财务+税务”的跨界服务产品已趋成熟。

【课程对象】

企业管理人员、财务负责人、税务负责人、会计、出纳、会计师事务所、税务师事务所从事相关行业的执业人员。

【课程收益】

1、因预收账款，被追缴税金及处罚问题；

2、股权变更时遇到的问题；

3、为高管发5000元工资，自认为这样可以省去工资薪金个人所得税，殊不知会缴纳更多的分红个人所得税！

4、有什么策略可以合理合法将餐费进入成本，而不受税法规定的业务招待费上限的限制？

5、如何对股权架构进行顶层设计避免缴纳冤枉税？

6、如何避免已计入会计成本却要做纳税调增、增加税负成本？

7、税务局向企业核实发放工资未缴纳社保的实习人员情况是否属实？

 

【课程大纲】

一. 社保改嫁税务及个税筹划四大策略

（一）社保入税的影响分析与社保合规风险策略

1. 国地税合并下企业社保和个人所得税，业务、财务、人力资源各部如何有效分工与协作

2. “您”最关心的社保问题与工资、社保、所得税协同管理

3. 社保费基数大起底--哪些工资薪酬为社保缴费基数？未按工资总额缴纳社保有什么后果？怎样补救？个人缴费可以自行调整缴费基数吗

（二）社保统征及个税改革下的人资管理要点提示

1. 各类用工（雇佣临时用工、劳务派遣工、退休返聘工、农民工等）方式下的社保缴费与个税申报策略

2. 各类津贴补贴（差旅费、交通补贴、住房补贴、生育津贴等）的个税申报与纳税筹划

3. 统筹奖金（内部、外部）、员工福利发放模式与纳税规划

（三） 不同用工模式下的个税及社保成本与风险管理分析

1. 工资分拆、员工分拆的风险管理及其对税费的影响

2. 外包用工、内部承包的风险管理及其对税费的影响

3. 灵活用工、平台用工的风险管理及其对税费的影响

（四）个人所得税与社保的筹划与安排

1. “去工资化”模式：向“经营所得”转化、向“财产转让”转化、向“财产租赁”转化

2. 基于用工灵活及员工激励的模式创新战略

3. 法律政策与用工模式的演变：标准劳动关系、劳务派遣、外包、合伙模式灵活用工

 

二. 企业安全节税八大黄金法则

1. 避免缴纳冤枉税和过头税

2. 通过商业模式调税

3. 利用合法程序递延纳税

4. 合同控税三重境界

5. 母子公司或总分公司之间的赋税转移

6. 合理合法转嫁税负风险

7. 国家给予的税收优惠政策解读

8. 应对税务稽查争取最大利益

三. CEO必须知道的股权节税六大顶层设计

1. 股东提取利润的三种方式利弊分析

2. 从事实体经营的公司股东是自然人和公司、合伙企业的不同税负

3. 以土地、设备、专利非货币出资入股涉及的税负

4. 增资扩股、减资两种股东减少持股行为涉及的税负

5. 股权转让股东退出行为涉及的税负

6. 公司向法院申请破产以规避涉税清算是否可行

 

四、现场沟通与交流

【师资介绍】

周茹

资深律师、实战税收筹划专家，上海段和段（乌鲁木齐）律师事务所执行主任，益诺法财税团队 创始合伙人

   具有近20年的从业经验，为全国律师协会首届税务律师成员（新疆仅3人），能同时把企业劳动用工与财税、商业模式有效结合起来。

【培训时间】2021年9月24日（周五） 早上10:00-下午18:00

【培训费用】680元(两个人)